Manual de Usuario

1. Bienvenida

AgroCore es un sistema integral pensado por y para el agro argentino. No es un ERP genérico adaptado a la fuerza: cada módulo se diseñó pensando en las particularidades del campo argentino — campañas de gruesa y fina, arrendamientos en quintales, facturación con ARCA, libro IVA, cotizaciones de la BCR Rosario en vivo.

El sistema te permite gestionar:

• Producción: campos, lotes, campañas, insumos y labores aplicadas — incluso labores avanzadas con empleados que cobran por porcentaje de la ganancia.
• Stock: granos y productos con trazabilidad, reporte de margen, hacienda por campo (declarado SENASA vs real), cerealeras y depósitos con liquidaciones de cereal.
• Contactos: clientes y proveedores, con cuentas corrientes integradas.
• Finanzas: flujo de caja, facturación electrónica ARCA (con toggle Homo/Prod), compras, libro IVA, cheques, cuentas corrientes, arrendamientos, control de efectivo, créditos bancarios con plan de cuotas y Flujo de Fondos proyectado con simulador.
• Logística y RRHH: viajes con CTG y destino del cereal, empleados propios o externos con planilla y liquidación de sueldo.
• Administración: catálogos, usuarios, roles y permisos finos, empresas.
• Resumen multi-empresa: vista consolidada de cheques, efectivo y flujo a través de todas las empresas a las que tengas acceso.

Todo en una sola plataforma, con datos compartidos entre módulos. Si cargás una factura de venta, automáticamente se actualiza el stock, el flujo de caja proyectado, la cuenta corriente del cliente, el libro IVA y los KPIs del dashboard.

📑 Cómo está organizado este manual: la sección 6 sigue exactamente el orden del menú lateral del sistema (Tablero → Ventas → Compras → Tesorería → Producción → Stock y depósitos → Logística → RRHH → Administración), para que encuentres cada pantalla en el mismo lugar donde la ves en la app.

2. Acceder al sistema

Para el demo

Durante el período de prueba, accedé desde cualquier navegador (Chrome, Edge, Firefox o Safari) en computadora, tablet o celular:

https://demo.agrocore.ar

Para producción (cuenta propia)

Una vez contratado, AgroCore se instala sobre tu propia infraestructura, a elección:

• Cloud (AWS): sobre tu cuenta de Amazon Web Services. URL personalizada (por ejemplo app.tuempresa.com.ar).
• Servidor propio (on-premise): instalado en un servidor físico de tu empresa. Acceso desde la red interna o vía VPN.

En ambos casos, el sistema y los datos son de tu propiedad.

Compatibilidad

• Navegadores: Chrome, Edge, Firefox, Safari (versiones de los últimos 2 años).
• Dispositivos: computadora, notebook, tablet, celular.
• Sin instalación: todo corre en el navegador.
• Modo offline: funciona como PWA (Progressive Web App).

3. Primer login y conceptos clave

Usuarios de prueba

En el demo, ya hay dos usuarios cargados:

En tu instalación productiva estos usuarios no existen — el equipo de implementación los borra antes de entregarte el sistema y el hint desaparece automáticamente del login. Si los ves, todavía estás mirando la demo.

Cómo iniciar sesión

1. Entrá a https://demo.agrocore.ar (o la URL del cliente).
2. Escribí el usuario (alias, nombre o email) y la contraseña.
3. Opcional: tildá "Recordarme en este equipo" si la PC es solo tuya. Nuevo
4. Clic en Ingresar.

🔒 Seguridad de la sesión Nuevo

Pensado para PCs compartidas con otros usuarios:

• Cerrar el navegador = cerrar la sesión (default). Si cerrás el navegador y otra persona lo abre después, no entra automáticamente con tu usuario — el sistema le pide login de cero.
• Auto-logout por inactividad: si no movés mouse, teclado o hacés clic durante 30 minutos, el sistema cierra la sesión solo y muestra un aviso "Sesión cerrada por inactividad".
• Checkbox "Recordarme en este equipo": si la PC es solo tuya y no querés tener que loguearte cada vez, tildalo en el login. El sistema recuerda esa preferencia para los próximos arranques.

Conceptos fundamentales

Empresa

Cada empresa es una unidad independiente de datos: tiene sus campos, su stock, sus clientes, sus facturas. No se mezcla con otras.

Usuario

La persona física que usa el sistema. Tiene un alias, email, foto opcional y contraseña encriptada.

Rol y permisos

Cada usuario, en cada empresa, tiene un rol. Los permisos están agrupados por módulo (produccion:read, stock:read, finanzas:read, etc.) y los roles vienen pre-cargados con permisos típicos del agro, personalizables por empresa.

4. Interfaz y navegación

El layout general

• Barra lateral (izquierda): logo, selector de empresa activa, navegación entre módulos.
• Barra superior: botón Volver, título de la pantalla, buscador global, notificaciones, ticker de cotizaciones BCR.
• Área principal (centro): contenido del módulo actual.

Las secciones de la barra lateral — agrupadas por proceso administrativo Nuevo

El menú está organizado siguiendo el flujo real del negocio: vistas rápidas → ventas → compras → tesorería → operaciones del campo → administración. Esta misma estructura y orden es la que sigue la sección 6 de este manual.

Secciones plegables y buscador: hacé clic en el nombre de una sección para plegarla / desplegarla (▾/▸). Arriba del menú hay un buscador — escribís "che" y filtra al instante a "Cheques", "via" lleva a "Viajes", etc. El estado de plegado se recuerda por usuario.

Accesos directos del Inicio — configurables por usuario Nuevo

En la pantalla de Inicio, arriba de las tarjetas de "Accesos rápidos", aparece el botón ⚙️ Personalizar. Cada usuario elige qué módulos quiere ver pinneados en su panel (Facturación, Cheques, Empleados, lo que más use), con un modal agrupado por sección y un máximo de 12.

La selección se guarda en la base con el usuario, así que se sincroniza entre todos los dispositivos donde te logueés (PC de la oficina, celular, casa).

Botón Volver y navegación con historial Nuevo

En cualquier pantalla (excepto Inicio) verás un botón ← Volver arriba a la izquierda del header. También funciona el botón Atrás del navegador o del celular: navega entre módulos dentro de la app, no te saca afuera.

La URL ahora refleja la página actual (ej. /app#/cheques), así podés compartir links directos a vistas específicas — el destinatario abre el link y va directo a esa pantalla.

El ticker de cotizaciones BCR

La hora a la derecha muestra cuándo se actualizó por última vez. El sistema refresca automáticamente.

Al lado del refresh aparece un botón verde 💬 Asesor Nuevo que abre WhatsApp con el asesor comercial configurado para consultar precios o negocios de granos. El mensaje arranca con un saludo personalizado y menciona la empresa que escribe. Si no hay asesor configurado, WhatsApp se abre con el mensaje pre-cargado y dejás elegir el contacto. El asesor se carga en Administración → Configuración → ⚙️ Configuración.

Notificaciones

El icono de campanita arriba a la derecha muestra alertas: cheques vencidos sin cobrar, cheques a vencer en los próximos 15 días Nuevo (alerta proactiva), stock bajo, facturas vencidas, vencimientos de arrendamientos.

Buscador global

La barra de búsqueda al centro-arriba permite encontrar rápidamente clientes, productos o empleados sin entrar al módulo correspondiente.

Trabajar sin conexión (modo offline) Nuevo

AgroCore funciona sin señal de internet — pensado para cargar datos desde el celular en el campo, donde muchas veces no hay cobertura. Los cambios se guardan en el dispositivo y se sincronizan solos cuando vuelve la conexión.

Qué se puede hacer sin conexión

Sin señal funcionan las secciones de Producción:

Si abrís una sección que necesita internet estando sin señal, el sistema muestra un cartel informativo claro (no un error técnico), indicando qué secciones sí están disponibles offline.

Cómo funciona

• Cuando cargás un campo, lote, campaña, insumo o labor sin señal, se guarda en el celular y aparece en la lista al instante.
• Una barra naranja abajo te avisa: "📴 Sin conexión · X cambios pendientes de sincronizar".
• Al volver la señal, los cambios se sincronizan automáticamente con el sistema y aparece un aviso de confirmación ("✓ X cambios sincronizados").
• Si creaste, por ejemplo, un campo y después una campaña para ese campo (ambos offline), el sistema resuelve solo las referencias entre ellos al sincronizar.

Instalá AgroCore como app en el celular

Para la mejor experiencia offline, agregá AgroCore a la pantalla de inicio del celular: abrí la URL del sistema en el navegador → menú del navegador → "Agregar a pantalla de inicio". Queda como una app y abre incluso sin señal.

Importante: abrí la app con conexión al menos una vez después de instalarla, para que descargue los datos de Producción. De ahí en más, podés trabajar sin señal con tranquilidad.

5. Trabajar con múltiples empresas

Una funcionalidad clave: gestionás varias empresas con el mismo usuario, sin cerrar sesión.

Cómo cambiar de empresa

1. Clic sobre el nombre de la empresa actual en la barra lateral.
2. Aparece un menú con todas las empresas a las que tenés acceso.
3. Clic en la empresa destino.
4. La página se recarga mostrando los datos de la nueva empresa.

Al cambiar, todo el sistema cambia de contexto. Sin riesgo de mezcla de datos.

Color institucional por empresa

Cada empresa puede tener configurado un color hex propio. Al cambiar de empresa, el borde activo del menú lateral y otros acentos visuales toman ese color. Útil cuando un contador lleva varias explotaciones — el color te recuerda en cuál estás trabajando.

Permisos por empresa

Una persona puede ser "Admin" en la empresa A y "Solo lectura" en la empresa B. El sistema aplica el rol correspondiente al cambiar.

Para Super Admin

Los usuarios con rol super pueden ver todas las empresas, crear/modificar/eliminar empresas y asignar usuarios. Generalmente reservado para el dueño del sistema o el contador externo.

6. Módulos del sistema

Esta sección recorre el sistema en el mismo orden del menú lateral. Cada subsección (6.1 a 6.9) es una sección del menú, y dentro están sus módulos en el orden en que aparecen. Al final, la 6.10 reúne funciones transversales (multimoneda, canje y listados configurables) que se usan desde varios módulos a la vez.

6.1 Tablero

Vistas rápidas y resúmenes para dueño / gerente: el pulso del negocio de un vistazo.

Inicio

Punto de aterrizaje al entrar. Muestra:

• Saludo personalizado con tu nombre, empresa activa y fecha.
• KPIs rápidos (lado derecho): Campañas activas, Stock granos (kg), Cabezas.
• Accesos rápidos: tarjetas con link directo a Campañas, Stock, Movimientos, Margen, Facturación, Compras, Clientes, Proveedores, Dashboard (configurables por usuario, ver sección 4).
• Novedades de AgroCore: últimas mejoras y features publicados.
• Botón "Ir al Dashboard" para profundizar.

Dashboard

Vista de control para dueño / gerente. Tabs internas:

• Resumen: indicadores económicos generales del mes vs mes anterior.
• Finanzas: ventas, compras, margen, cuentas corrientes, posición de cheques.
• Stock: valorización, productos con menor rotación, alertas de mínimo.
• Producción: campañas activas, hectáreas por cultivo, rinde estimado vs real.
• Evolución patrimonial: cómo evolucionó el stock + cuentas a lo largo del tiempo.

Cada tab tiene sus propios gráficos (Chart.js) y KPIs. Filtrable por rango de fechas y moneda (pesos / dólares).

Sección Alertas (panel derecho): muestra alertas accionables con botón "Ir →" que lleva al módulo correspondiente:

• 🔴 Cheques vencidos sin cobrar
• ⏰ Cheques a vencer en los próximos 15 días Nuevo — alerta proactiva para anticipar la gestión de cobro antes del vencimiento
• 🟡 Arrendamientos sin pagar
• 📦 Productos bajo mínimo
• 💰 Saldo por cobrar (clientes)

Flujo de Fondos — proyección con simulador Nuevo

Dashboard cronológico que junta en una sola vista todo lo que vas a cobrar y todo lo que tenés que pagar en los próximos días, ordenado por proximidad. Suma desde varios módulos:

• Cheques a depositar (terceros en cartera) y cheques propios a pagar.
• Cuentas corrientes con vencimiento próximo, no pagadas.
• Cuotas de créditos bancarios pendientes.
• Liquidaciones de cereal con fecha estimada de cobro.
• Arrendamientos con vencimiento próximo.

Cómo se ve: filtros de horizonte (30 / 90 / 180 / 365 días), tres KPIs arriba (A ingresar, A pagar, Saldo neto) y cards mensuales con + ingresos / − egresos / saldo. Cada evento individual muestra concepto, fecha, "en X días" y urgencia visual: rojo si vence en menos de 7 días, ámbar dentro de 30, gris el resto.

Simulador y moneda: podés ver todo el flujo proyectado en pesos o en dólares. Arriba hay un simulador donde ajustás el dólar de proyección y la variación de granos (%) y se recalcula todo (ej. "¿qué pasa si el dólar va a $1.400 y la soja sube 10%?"). Incluye una tabla mensual con ingresos, egresos, saldo neto y saldo acumulado mes a mes; si el acumulado queda en rojo, ahí te quedarías sin caja. Cada vencimiento en moneda extranjera o en grano se convierte a la moneda elegida con la cotización de proyección.

Flujo de caja

Qué hace: proyección financiera consolidada a partir de cobros esperados, pagos comprometidos, vencimientos de cheques, pagos de arrendamientos y otros compromisos cargados en el sistema.

Salida: gráfico y tabla diaria/semanal/mensual con saldo proyectado a 30/60/90 días. Anticipa baches financieros antes de que ocurran.

Resumen multi-empresa Nuevo

Vista global a través de TODAS las empresas a las que tu usuario tiene acceso. Mantiene la separación por empresa (no mezcla datos) pero suma totales arriba para tener "el todo" de un vistazo.

Qué muestra:

• Cheques en cartera (cantidad + monto consolidado de las empresas seleccionadas)
• Cheques a vencer en 15 días (alerta proactiva consolidada)
• Cheques vencidos sin cobrar
• Saldo de efectivo y flujo de caja (consolidado)
• Desglose por empresa: tabla con una fila por empresa y sus totales individuales.

Filtro de empresas: cada fila de la tabla tiene un checkbox. Al desmarcar una empresa, sus datos dejan de sumarse en los totales (pero la fila queda visible con opacidad reducida para que sepas cuál está excluida). El checkbox del header te permite marcar/desmarcar todas las empresas con un clic. Tu selección se guarda automáticamente.

Atajo a una empresa específica: cada fila tiene un botón "Cheques →" que cambia automáticamente a esa empresa y abre el módulo de Cheques directamente. Ideal para revisar el detalle de los cheques de una empresa puntual sin cambiar manualmente desde el menú lateral.

Esta vista no mezcla datos entre empresas: cada cheque, efectivo y movimiento de flujo sigue asignado a la empresa donde se cargó. La separación por empresa se mantiene siempre. Esta vista solo agrupa los totales arriba para que puedas verlos en conjunto.

Agenda y recordatorios

Calendario con los vencimientos y avisos del sistema (cheques, cuotas de créditos, arrendamientos, cuentas corrientes por vencer) más los recordatorios que cargues a mano. Las alarmas automáticas también se reflejan en la 🔔 campanita de notificaciones.

Vistas: Mes, Semana, Día y Lista, con KPIs arriba (🔴 Vencidos, ⚠️ Para hoy, 📅 Próximos 30 días). Los eventos automáticos llevan badge 🔗 Auto; podés ocultarlos con 🗑️ sin borrar el registro original.

Calendario de TODAS las empresas Nuevo: el botón "🏢 Todas las empresas" arma una vista consolidada con los eventos (manuales y automáticos) de todas las empresas a las que tenés acceso, cada una con su color y su nombre, más una leyenda de colores arriba. Ideal para ver de un vistazo qué vence en todo el grupo.

Al hacer clic en un evento de esa vista se abre su detalle con acciones directas:

• 🔗 Abrir cheque / crédito / cuenta corriente: te lleva al registro que originó el aviso, cambiando automáticamente a la empresa correspondiente si es de otra. Ejemplo: estás en la Empresa 1, ves el vencimiento de un cheque de la Empresa 2 y con un clic vas a ese cheque en la Empresa 2.
• ✏️ Editar y 🗑️ Eliminar / Ocultar la alerta sin salir del calendario (se guarda en la empresa que corresponde). En las alertas automáticas, "Editar / personalizar" crea una alarma propia que reemplaza a la automática.

En la vista multi-empresa solo aparecen las empresas donde el usuario tiene permiso de lectura de Agenda; el Super Admin ve todas.

6.2 Ventas

Todo lo que entra: clientes, facturación, liquidaciones de cereal y lo que te tienen que cobrar a vos.

Clientes

Carga y gestión de clientes a quienes les vendés.

Datos: razón social, CUIT, condición IVA, domicilio, contacto, condiciones comerciales, observaciones internas.

Filtros: por nombre, CUIT, email, localidad, y por Condición de IVA (Responsable Inscripto, Monotributista, Exento, Consumidor Final, No Inscripto). El filtro normaliza valores legacy automáticamente.

Información derivada: saldo cuenta corriente, última factura, total facturado en el año, cheques pendientes.

Facturación

Qué hace: emite facturas electrónicas (A, B, C, M) directamente vía web service de ARCA, con CAE en el momento.

Cómo emitir:

1. Ventas → Facturación → Nueva factura.
2. Seleccionar cliente.
3. El sistema sugiere el tipo de comprobante según condición IVA tuya/del cliente.
4. Cargar ítems (producto, cantidad, precio, IVA). Si es producto del stock, se descuenta automáticamente.
5. El dropdown muestra el stock disponible y avisa si querés vender más de lo que hay.
6. Elegir moneda y cotización (se sugiere la del día; ver 6.10), verificar total, agregar observaciones.
7. Emitir → conexión a ARCA, CAE, PDF generado.
8. Listo para enviar por email al cliente.

Tipos soportados: Facturas A/B/C/M, Notas de crédito y débito, Recibos, Remitos, Comprobantes de cobro.

Modo informal: si tu empresa no factura por ARCA, el sistema genera comprobantes internos sin CAE pero con el mismo formato.

Cargar factura emitida directamente en ARCA Nuevo

Cuando un socio o el contador emite una factura por afuera del sistema (directamente en el portal de ARCA), podés cargarla manualmente para que aparezca en los listados, descuente stock y mueva la cuenta corriente del cliente.

En Facturación, botón "📥 Cargar factura ARCA". El formulario es igual al de emitir, pero pide dos datos extras: el CAE real de 14 dígitos que devolvió ARCA y su fecha de vencimiento. La factura queda marcada con un badge "📥 ARCA ext." en la lista para que se distinga visualmente. El sistema no la reenvía a ARCA — solo registra el dato para mantener la trazabilidad fiscal.

Liquidaciones de cereal Nuevo

Qué es: el comprobante de la venta del grano que dejaste en una cerealera (la liquidación que te hace el acopio/exportador). En Ventas → Liquidaciones cereal el formulario reproduce la planilla típica del comprobante:

• Cabecera: cerealera, producto, cliente comprador (opcional), fecha y nro de liquidación.
• Cálculo del bruto: kilos brutos, % merma (humedad/calidad), kilos netos calculados, precio por tonelada → bruto $.
• Conceptos: agregás los descuentos (flete, paritarios, secada, estadía) e impuestos (IVA, IIBB, ret. ganancias) que aparecen en la liquidación real. Cada uno con tipo, concepto e importe.
• Resultado: bruto, descuentos totales, impuestos totales y neto a cobrar destacado en verde.
• Fecha estimada de cobro: entra al Flujo de Fondos para anticipar el ingreso.

Al registrar la liquidación, el sistema descuenta el cereal del depósito de la cerealera (kilos netos a toneladas) y, si hay cliente, crea el movimiento de cuenta corriente con el neto a cobrar. Después podés marcarla como cobrada con un botón. También se puede iniciar desde un viaje marcado como 💰 venta directa (botón 🧾), con los kg y el producto precargados.

Cuentas a cobrar

Saldo por cliente, alimentado automáticamente por las facturas de venta y las liquidaciones de cereal. Botón "Registrar cobro" para descontar el saldo cuando el cliente paga (efectivo, cheque, transferencia o, si manejás varias firmas, 🔄 Intercompany). Los saldos en moneda extranjera o en grano se muestran por moneda, sin mezclar (ver 6.10).

Otros / Manuales Nuevo: tanto en Cuentas a cobrar como en Cuentas a pagar hay una pestaña "Otros / Manuales" con sus propios totales, independientes de los de clientes y proveedores. Ideal para alquileres, impuestos, servicios y cualquier obligación que no venga de una factura cargada.

Cada movimiento manual lleva: categoría (Arrendamiento, Servicio, Impuesto, Otro), fecha de vencimiento con badges visuales ("Vence en X días" en amarillo si está a 15 días o menos, "Vencido Xd" en rojo si ya pasó), dirección (a cobrar o a pagar) y estado (pendiente / pagado, con botón "Marcar pagado / Desmarcar"). Tres tarjetas resumen en el tab Otros: "A cobrar manuales", "A pagar manuales" y "Vencen en 15 días".

Ejemplo: el alquiler de octubre por $1.000.000 se carga como manual con dirección "A pagar", categoría "Arrendamiento", vencimiento 05/10, detalle "Alquiler octubre 2026". Queda solo en "A pagar manuales", con su alerta cuando se acerca, sin ensuciar el total de proveedores.

6.3 Compras

Todo lo que sale: proveedores, facturas de compra, lo que tenés que pagar y el IVA crédito.

Proveedores

Espejo de Clientes pero para vendedores de insumos, contratistas, transportistas, etc. Mismos campos (razón social, CUIT, condición IVA, domicilio, contacto). Información derivada de saldo a pagar y cheques entregados pendientes.

Compras

Qué hace: registra las facturas que te emiten los proveedores, para control de gastos, IVA crédito fiscal, cuentas corrientes y vencimientos.

Datos: proveedor, tipo y número, fechas, ítems con cantidades/precios/IVA, moneda y cotización, forma de pago, adjunto del comprobante físico (opcional).

Importación masiva: desde Excel o desde el portal "Mis Comprobantes" de ARCA.

Importación por PDF Nuevo: podés cargar una factura desde su PDF. El sistema lee el QR de ARCA (o el texto del comprobante) y completa proveedor, tipo, número, fecha, ítems, IVA y — si la factura está en dólares (U$S / U$D / USD) — la moneda y la cotización del comprobante.

Cuentas a pagar

Saldo por proveedor, alimentado por las facturas de compra. Botón "Registrar pago" para saldar, con varios métodos: efectivo, cheque, transferencia, 🌾 entrega de cereal (canje, ver 6.10) o 🔄 Intercompany. Si pagás una deuda en otra moneda (ej. una factura en US$ pagada en pesos), el sistema cancela la deuda en su moneda y registra automáticamente la diferencia de cambio en pesos (ver 6.10).

Pagar multi-comprobante: podés seleccionar varias facturas pendientes del mismo proveedor y saldarlas en una sola operación. La pestaña "Otros / Manuales" funciona igual que en Cuentas a cobrar (ver 6.2).

Libro IVA

Qué hace: consolida todas las operaciones gravadas del período (ventas + compras) discriminadas por alícuota, listo para presentación de DDJJ de IVA.

• Libro IVA Ventas: facturas emitidas del mes, con base imponible y débito fiscal por alícuota (10.5%, 21%, 27%, exento).
• Libro IVA Compras: facturas recibidas del mes, con base y crédito fiscal por alícuota.
• Resumen mensual: débito fiscal, crédito fiscal y saldo a pagar / favor.

Exportación: archivos compatibles con AFIP/ARCA (CITI o Mis Comprobantes), Excel, PDF.

6.4 Tesorería

El corazón financiero del día a día: caja, banco, cheques, créditos y la carga rápida de movimientos.

Movimientos diarios — el centro de carga del día Nuevo

Qué es: la forma más rápida de cargar cualquier gasto o ingreso del día sin entrar módulo por módulo. Es la puerta de entrada de la operación diaria de tesorería.

Circuito de uso: Tesorería → Movimientos diarios → "+ Nuevo movimiento". Cargás:

• Tipo: Ingreso o Egreso (gasto).
• Importe, fecha, concepto y categoría (las categorías de gasto se administran en Catálogos → Categorías de gasto).
• Clasificación: 🏢 Empresa o 👤 Personal — para separar lo del negocio de lo propio.
• Método de pago, que decide automáticamente a qué libro impacta (sin doble carga):
  • 💵 Efectivo → registra el movimiento en la caja elegida (aparece en Control de efectivo).
  • 🏛️ Transferencia → registra el movimiento en la cuenta bancaria elegida (aparece en Bancos).
  • 💳 Cheque → usa un cheque en cartera o genera uno nuevo (módulo Cheques).
  • 💸 Medio externo (Mercado Pago, billeteras virtuales) → se registra como una caja en Control de efectivo, sin tocar el banco.

El listado tiene filtros por tipo, método, categoría, clasificación y rango de fechas. Lo que cargás acá es lo mismo que verías entrando a Control de efectivo / Bancos / Cheques, pero en un solo formulario.

Bancos — cuentas, movimientos y conciliación automática Nuevo

Sección que centraliza todas las cuentas bancarias y sus movimientos. Cada cuenta muestra su saldo en vivo y los totales por moneda (ARS y USD) arriba.

Cargar una cuenta bancaria: banco (de los del catálogo), sucursal, tipo (cta. corriente / caja de ahorro / cuenta USD / otro), moneda (ARS / USD / EUR), número de cuenta, CBU / CVU, alias, titular, saldo de apertura (cuando arrancás a usar el sistema) y observaciones.

Movimientos por cuenta: al hacer clic en una cuenta se abre su extracto con saldo corriente fila a fila. Tipos de movimiento:

• Depósito / Extracción — entradas y salidas manuales (efectivo, dep. cheque, etc.).
• Transferencia in / out — entre cuentas propias: si elegís cuenta destino, el sistema crea automáticamente el movimiento espejo en la otra cuenta. Si borrás uno, borra los dos.
• Cheque cobrado / Cheque pagado — generados automáticamente desde el módulo de Cheques.
• Crédito acreditado / Cuota de crédito — desembolso del préstamo y cuotas pagadas por transferencia o débito automático.
• Comisión / Impuesto / Interés / Otro — los típicos cargos del banco.

Cada movimiento queda firmado con el usuario que lo cargó. Filtros por fecha y tipo.

Control de efectivo — multi-caja Nuevo

El control de efectivo maneja varias cajas físicas en paralelo (Oficina, los nombres de quienes manejan dinero, sucursales — las que cada empresa cargue en Catálogos → Cajas). Cada caja tiene su propio saldo y arriba se ve la "Caja general": el total de efectivo de la empresa, sin importar quién lo tenga.

Tres tipos de movimiento:

• Ingreso: entra plata a una caja (cobranza, retiro de banco, etc.).
• Egreso / gasto: sale plata de una caja (combustible, mercado, sueldos, etc.).
• Transferencia entre cajas: mueve plata de una caja a otra en una sola operación (por ej., "Luciano le entrega $500.000 a Oficina"). El total de la empresa no cambia.

Clasificación de cada gasto / ingreso: "De empresa" o "Propio" — esto permite separar lo que es del negocio de lo personal. Hay una tabla "Gastos e ingresos por caja — empresa vs propios" con la comparación. Filtros por caja, tipo, clasificación y rango de fechas.

Cheques

Registra cheques recibidos y emitidos, con estados: En cartera → Endosado / Depositado → Acreditado / Rechazado.

Datos: número, banco, sucursal, importe, fechas (emisión, pago y endoso/entrega), cliente/proveedor, cuenta bancaria afectada, CUIT del librador.

Formato físico o electrónico (e-cheq): cada cheque se marca como físico o electrónico, con filtro y badge en la lista. Atajo "Ver disponibles" muestra los cheques en cartera listos para usar. Por defecto, el listado arranca con el filtro "en cartera" aplicado.

Alertas proactivas: el sistema avisa cuando un cheque está próximo a vencer en los próximos 15 días. Aparece tanto en el Dashboard como en la campanita de notificaciones.

Acreditar / pagar cheque vinculado a cuenta bancaria Nuevo: cada fila tiene un botón 💰 (terceros) o 💸 (propios) para cambiar el estado del cheque y, opcionalmente, registrarlo en una cuenta bancaria. Modal con selector de cuenta (las cuentas bancarias reales del banco elegido) y fecha. Al confirmar:

• Terceros depositado / cobrado → se genera un ingreso en la cuenta bancaria elegida (tipo "cheque cobrado") con el monto del cheque.
• Propio pagado / cobrado → se genera un egreso en la cuenta bancaria elegida (tipo "cheque pagado") con el monto del cheque.
• Si después cambiás el estado o la cuenta, el movimiento se actualiza solo.
• Si volvés el cheque a "en cartera", el movimiento bancario se elimina automáticamente — sin descuadrar saldos.

Listado configurable: con el botón ⚙️ Columnas mostrás/ocultás y reordenás columnas, y tocando el título de cualquier columna ordenás los datos (1 clic ascendente, 2 descendente). Ver 6.10.

Créditos bancarios — plan de cuotas, multimoneda y alertas Nuevo

Cargás los préstamos bancarios con su plan de cuotas y el sistema te avisa los vencimientos próximos.

Cargar un crédito: banco, número de operación, monto del crédito, moneda, tasa anual (TNA), cantidad de cuotas, periodicidad (mensual / bimestral / trimestral / semestral), fecha de la primer cuota y destino. Cada crédito se puede editar o eliminar desde la lista.

Créditos en dólares u otra moneda Nuevo: el crédito puede ser en pesos, dólar, euro o cualquier moneda del catálogo. Si no es en pesos, cargás el tipo de cambio del día que te lo habilitaron y el sistema te muestra el total en pesos que ingresó (monto × TC). En el detalle ves el monto en su moneda, el TC de alta y el equivalente en pesos.

Plan de cuotas — automático o manual Nuevo: al cargar el crédito elegís cómo se arma el plan:

• Automático (sistema francés): el sistema genera todas las cuotas con cuota total constante, discriminando capital, interés y total.
• Manual: cargás vos cada cuota con su fecha e importe. Ideal cuando las cuotas son distintas entre sí (por ej. te dan US$ 70.000 y las cuotas son 10, 12, 15… mil hasta completar). El botón "↻ Generar fechas" arma las filas según la periodicidad y reparte el monto en partes iguales como punto de partida, y después editás el importe de cada una. Abajo se muestra la suma de las cuotas vs el monto del crédito para que cierre.

Marcar cuotas como pagadas: botón "💸 Pagar" por cuota. Modal con medio de pago (efectivo, cheque, transferencia, débito automático) y — si elegís transferencia o débito automático — un selector de cuenta bancaria de origen. Al confirmar, la cuota queda pagada y se registra automáticamente el egreso en el extracto de esa cuenta bancaria (siempre en pesos).

Pago al tipo de cambio del día Nuevo: si el crédito es en moneda extranjera, al pagar una cuota ponés el TC del día del pago y el sistema calcula y te muestra cuánto es en pesos antes de confirmar (porque hasta el día que pagás no sabés el valor exacto: el dólar varía). Cada cuota paga guarda el TC usado y los pesos efectivamente pagados.

Card de alertas: arriba aparece "Cuotas a vencer en los próximos 30 días" con la lista completa cruzando todos tus créditos. KPIs: cantidad de créditos activos, deuda pendiente total (valorizada a pesos) y cuotas próximas.

Arrendamientos

Qué hace: registra los contratos de arrendamiento de campos cuando explotás campos que no son propios.

Datos por contrato:

• Arrendador (CUIT, datos de contacto)
• Campo arrendado (vinculado al módulo Producción → Campos)
• Plazo del contrato (fecha inicio, fecha fin)
• Modalidad de pago: pesos, dólares, quintales fijos de soja/maíz, % del rinde
• Cantidad acordada
• Vencimientos (uno o varios pagos a lo largo del contrato)

Integración: los vencimientos aparecen automáticamente en el flujo de caja y el Flujo de Fondos como pagos comprometidos. Si el contrato es en quintales, el sistema valoriza la cuota al precio BCR del día y calcula el equivalente en pesos / dólares.

Alertas: vencimientos próximos, contratos por terminar, renovaciones a evaluar.

Cuentas Intercompany — saldos entre tus empresas Nuevo

Cuando manejás varias empresas del mismo grupo y una le cubre un pago o un cobro a otra, el sistema registra el préstamo interno en las dos firmas a la vez (asientos espejo) y mantiene una matriz de saldos cruzados (quién le debe a quién). Aparece como método "🔄 Intercompany" al registrar un pago a proveedor o un cobro de cliente, y tiene su propia pantalla en Tesorería → Cuentas Intercompany. Requiere el permiso finanzas:intercompany.

Cotizaciones

Tesorería → Cotizaciones muestra dólar, euro y pizarras de granos en vivo (Bolsa de Rosario), guarda el histórico diario y permite cargar/corregir un valor a mano (ej. una cotización pactada). Las monedas propias se crean en Catálogos → Monedas. El detalle de multimoneda, diferencia de cambio y canje está en la sección 6.10.

6.5 Producción

Sección que agrupa la gestión de campos, lotes, campañas, insumos y el reporte de margen.

Campos y lotes

Qué hace: permite cargar las parcelas con sus datos catastrales, superficie y subdivisiones (lotes).

Datos típicos: nombre, localidad, superficie, tenencia (propio / arrendado / aparcería), lotes con su superficie y ambiente.

Lotes y ambientes: cada lote puede tener un ambiente asociado (alto/medio/bajo, suelo arcilloso/franco/arenoso) usado después en reportes de margen por ambiente. Si el campo es arrendado, se vincula al contrato en Tesorería → Arrendamientos.

Campos que funcionan como depósito Nuevo: al cargar/editar un campo podés tildar "Es depósito". Así el campo aparece también como depósito en Stock (para ubicar stock e insumos ahí) y la hacienda cargada en ese campo se rastrea por su ubicación.

Campañas

Qué hace: el ciclo productivo de un cultivo en uno o varios lotes durante una temporada. Núcleo de la planificación productiva.

Datos: nombre, cultivo, tipo (gruesa/fina/doble), fechas siembra/cosecha previstas y reales, lotes incluidos, variedad, densidad, rinde estimado y real.

Estados: Planificada → Sembrada → En curso → Cosechada → Histórica.

Margen bruto: a medida que cargás insumos y al cosechar registrás rinde + precio, el sistema calcula automáticamente el margen por hectárea, total y vs planificación.

Insumos y labores

Qué hace: registra cada aplicación de insumo (semilla, fertilizante, agroquímico) y cada labor (siembra, pulverización, cosecha) sobre un lote, con fecha, dosis, costo y operario.

En la cabecera hay tres botones: + Insumo, + Labor (forma normal) y 🛠️ Labor avanzada (con cálculo de % cobro empleado).

Hectáreas aplicadas custom: en el formulario podés especificar la cantidad real de hectáreas donde se aplicó. Por defecto el sistema autocompleta con el total del lote, pero es editable. Útil cuando aplicaste solo en una parte del lote (ej. el alrededor, una franja específica, o un sector).

• Si la cantidad es menor al total del lote, la tabla marca esa aplicación con un asterisco amarillo "*" indicando que fue parcial.
• El costo total se calcula como costoHa × hectáreasAplicadas (no como costoHa × hectáreasTotalesDelLote), lo que da el costo real preciso.
• El reporte de margen toma el costo real, no el estimado por el total del lote.

Integración con stock: cuando cargás un insumo aplicado, automáticamente se descuenta del stock. No hay que cargar dos veces.

Labor con empleado responsable e insumos consumidos Nuevo

El formulario de Labor permite cargar todo lo que se usó en la labor en una sola pantalla:

• Empleado responsable: select que muestra todos los empleados activos con su tipo (👤 propio / 🔧 externo) y si cobran porcentaje. Texto libre como fallback.
• Insumos consumidos: tabla con producto, cantidad y precio unitario. Cada insumo seleccionado descuenta del stock real con un movimiento de egreso trazable, así no hay que cargarlo dos veces.

Labor avanzada — cobro por porcentaje al empleado Nuevo

Cuando una labor la hace un contratista, fasonero o un empleado que cobra por porcentaje, abrís el botón 🛠️ Labor avanzada. Trae todo lo del form normal y suma un bloque "Cobro por porcentaje del empleado" con:

• Tipo de precio: Por hectárea (siembra, pulverización, cosecha) o Total de la labor (alambrado, limpieza, eventos puntuales).
• Precio referencia: el valor base que se toma como precio total de la labor. Se auto-carga del catálogo si la labor tiene precio sugerido, y se puede modificar.
• % Empleado: el porcentaje sobre el precio total que cobra el empleado por hacer la labor. Si elegís un empleado que cobra %, se precarga con su porcentaje por defecto.

Cálculo en vivo: el form muestra base de cálculo (ha × precio o precio total), ganancia del empleado (base × %) y el mes en que aparecerá en su planilla.

Al guardar: se descuentan los insumos del stock y, si el empleado cobra porcentaje, se crea automáticamente un movimiento "ganancia" tipo "labor" en su planilla del mes con el concepto de la labor (tipo, hectáreas y %). No hay que ir a la planilla a cargarlo aparte.

Reporte de margen

Análisis económico que cruza compras vs ventas calculando costo promedio, precio promedio, % de margen y ganancia. Filtros por producto, campaña, cliente / proveedor o período. También entrega el costo acumulado por lote en una campaña vs presupuesto. Exportable a Excel.

6.6 Stock y depósitos

Maneja todo lo que se compra, almacena, consume o vende — productos, granos, hacienda y cerealeras/depósitos.

Stock (Productos y existencias)

Listado del inventario actual: cada producto con cantidad disponible, valorizado a precio de última compra o promedio ponderado.

Tipos de productos: insumos agrícolas, granos, combustible, repuestos y consumibles, otros.

Información por producto: nombre, código, categoría, unidad, stock actual (con alerta de mínimo), valorización, ubicación, histórico de movimientos.

Movimientos

Cada vez que entra o sale algo del stock, se registra un movimiento. Trazabilidad completa.

Tipos: entrada por compra, entrada por cosecha, salida por venta, salida por consumo interno, ajuste de inventario, transferencia entre depósitos, entrega a cerealera, liquidación. Los movimientos de hacienda (🐄 Animales) también se ven y editan acá.

Cada movimiento registra: fecha, tipo, producto y cantidad, origen/destino, comprobante asociado, depósito y usuario que lo cargó (columna "Cargado por" visible en la lista — auditoría completa, incluso para movimientos automáticos generados por facturas, entregas a cerealera, liquidaciones y labores avanzadas).

Integración: los movimientos generados por compras o ventas tienen un botón que abre la factura origen. En facturas de venta, el sistema avisa antes de vender más de lo que hay en stock.

Cerealeras / Depósitos — cereal en planta sin perder trazabilidad

Sección dedicada a registrar las cerealeras / acopiadoras y depósitos propios donde se almacena el cereal. El concepto clave: cuando entregás cereal a una cerealera, el grano sigue siendo tuyo — solo cambia de ubicación física. Después decidís cuándo venderlo (con una Liquidación de cereal, ver 6.2).

Carga de cerealeras: nombre, CUIT, contacto comercial, teléfono, email, dirección, localidad, provincia. Si es una cerealera, también podés cargar los costos operativos: $/tn por mes de estadía y $/tn de secada.

🌐 Compartido entre empresas Nuevo: el formulario tiene un check para marcar el depósito como compartido. Si lo activás, el depósito es visible y usable desde cualquiera de las empresas que tengas asociadas en tu cuenta — pensado para cerealeras o silos que usás con varias razones sociales del mismo grupo. Si lo dejás desactivado, sigue siendo privado a la empresa actual. En la lista aparece un badge "🌐 Compartido".

Entregar cereal: botón "📤 Entregar cereal" que abre un formulario para seleccionar producto, cantidad, fecha, cerealera destino y remito. Al guardar, el sistema mueve la cantidad del campo (tu depósito implícito) al depósito de la cerealera elegida — todo en una operación atómica.

Stock por depósito: el panel muestra cuánto cereal hay en cada cerealera y en cada depósito propio. Cuando hay cereal en una cerealera, también aparece como stock total — solo separado por ubicación. Recordá que los campos marcados como depósito (sección 6.5) también aparecen como depósito.

Hacienda — stock por campo, declarado vs real Nuevo

Módulo dedicado al manejo del ganado. La gran diferencia con el stock de productos es que cada categoría se rastrea por campo y se compara lo que está declarado en SENASA / ARCA con el stock real que hay en el campo.

Cómo se ve: por cada campo se muestra una tabla con sus categorías (Vacas, Vaquillonas, Terneros, Terneras, Novillos, Toros, Crías o las que cada empresa configure en Catálogos → Categorías de animales) y tres columnas clave:

• Declarado (SENASA): lo que figura registrado oficialmente. Se carga manualmente cuando se actualiza en ARCA.
• Real (en campo): se calcula automáticamente sumando los movimientos cargados (nacimientos, muertes, compras, ventas, traslados, ajustes).
• Diferencia: destacada en rojo o verde. Es el aviso de qué falta registrar en ARCA.

Tipos de movimientos: Nacimiento, Muerte, Compra (entró), Venta (salió), Traslado entre campos (genera salida en el origen y entrada en el destino en una sola operación), Cambio de categoría y Ajuste / Conteo (puede ser positivo o negativo para corregir diferencias). Cada categoría es a la vez un producto con manejo de cabezas + kg, así que la hacienda también aparece en Stock y en Movimientos.

Modo offline: esta sección funciona sin conexión. La gente que está en el campo puede cargar nacimientos, muertes o ajustes desde el celular, sin señal. Los cambios se guardan en el dispositivo y se sincronizan solos cuando vuelve internet.

Ejemplo típico: en el campo Higueras hay 200 terneros y en Holmberg 11. Cada campo aparece con su propia tabla. Si nacen 3 terneros en Higueras, se carga "Nacimiento, Terneros, 3" y el real pasa a 203, mientras el declarado sigue en 200 — el sistema muestra "+3 de diferencia" hasta que se actualiza en ARCA y se sube el declarado a 203. Las compras y ventas fiscales de hacienda se hacen por Facturación.

6.7 Logística

Los movimientos de transporte (viajes y fletes) y los maestros de transporte que los alimentan.

Viajes y fletes — operativa completa Nuevo

Registra los viajes de transporte cuando se trasladan granos a destino (acopio, exportadora, planta de proceso) o entre campos propios. El formulario tiene toda la información operativa que cargan los responsables de logística:

• Viaje: fecha, producto / carga, origen, destino, km recorridos y tarifa por tonelada.
• Carga / descarga: kg de carga y kg de descarga con cálculo automático de diferencia (resaltada en rojo si supera los 500 kg de merma).
• Documentos: carta de porte, CTG separado y CDP.
• Transporte: nombre y CUIT del transportista, nombre y CUIT del chofer, tipo de camión (chasis, semi, bitren, jaula, tolva, cisterna…), patente del camión y patente del acoplado.
• Gastos del viaje: combustible, peajes, comida, varios y total flete pagado.
• Estado del viaje y vinculación a factura del transportista (ver más abajo).

El listado de Viajes es configurable (botón ⚙️ Columnas para mostrar/ocultar/reordenar columnas y orden por título; ver 6.10).

Destino del cereal — vínculo con cerealera o liquidación Nuevo

El form del viaje tiene una sección "Destino del cereal" para registrar a dónde va el grano:

• 🏭 A cerealera: seleccionás del catálogo la cerealera destino. El viaje queda marcado con un badge 🏭 en la lista. Después, desde el botón 📤 que aparece en la fila del viaje, se abre el modal de "Entregar cereal" con producto, cantidad, fecha, remito y cerealera precargados — solo confirmás y el cereal se mueve del campo al stock de la cerealera.
• 💰 Venta directa: el viaje queda con badge 💰. Desde el botón 🧾 de la fila se abre el modal de "Nueva liquidación de cereal" con kg brutos, fecha y producto precargados.
• 📦 Otro / Sin aplica: destino texto libre, sin trazabilidad de stock.

Estado del viaje (automático)

El estado del viaje progresa solo a medida que se cargan los datos:

• Pendiente → cuando se crea sin kg.
• Cargado → cuando se ingresan los kg de carga.
• Descargado → cuando se ingresan los kg de descarga.
• Facturado → cuando se vincula la factura de compra del transportista (botón 🔗 en cada fila del listado).
• Pagado → cuando se le salda la cuenta corriente al transportista. El sistema lo cambia solo al registrar el pago. También hay un botón manual 💵 por si querés forzarlo.

El listado muestra una columna Diferencia (kg carga − kg descarga), badges de colores por estado y atajos por fila: editar, vincular factura, marcar pagado, borrar.

Solicitar Camión Logística por WhatsApp

Botón 🚛 Solicitar Camión Logística en la cabecera de Viajes. Abre un formulario con los datos típicos del pedido (Cereal / Producto, Zona / Origen, Destino, Distancia, Tarifa $/ton, Fecha de carga, Cantidad de camiones, Fecha de cupo, Tipo de camión, Información adicional) y arma una plantilla bonita de WhatsApp con emojis y los datos cargados. Los campos vacíos no aparecen en el mensaje. El mensaje se envía al teléfono de logística configurado en Administración → Configuración → ⚙️ Configuración → Logística de camiones. Si no hay teléfono configurado, WhatsApp te ofrece elegir el contacto con el mensaje ya pre-cargado.

Verificar CTGs en ARCA Nuevo

Botón 🔍 Verificar CTGs en ARCA en la cabecera. Abre un modal con todos los viajes en estado Cargado que tienen CTG cargado, y permite consultar el estado de cada uno (o todos juntos) contra los servidores de AFIP / ARCA en vivo. Cuando se consulta, el sistema completa solo el kg descargado que devuelve ARCA. Al confirmar con ✓ Guardar, el viaje pasa a "Descargado".

Para que la verificación funcione, primero hay que cargar el certificado y la clave privada de ARCA en Administración → Configuración → 🏛️ ARCA (ver 6.9).

Transportistas, Choferes, Camiones y Acoplados

Son los maestros de logística que alimentan el formulario de Viajes:

• Transportistas: la empresa de flete (razón social, CUIT, contacto). Tiene su cuenta corriente para los fletes a pagar.
• Choferes: nombre, CUIT/DNI y — opcional — su camión y acoplado habituales, para autocompletar el viaje.
• Camiones (chasis) y Acoplados se cargan por separado, porque un mismo chasis puede llevar distintos acoplados. Al crear un viaje elegís chasis y acoplado de estas listas (se sugiere el habitual del chofer y podés "ver todos" para elegir otro).

6.8 RRHH

Gestión del personal: nómina, planilla mensual y liquidación de sueldo por empleado.

Empleados — nómina + planilla personal Nuevo

El módulo de empleados tiene dos niveles. Arriba está la nómina — lista de todos los empleados con foto, puesto, sueldo base, fechas y estado. Cada empleado se da de alta con: nombre, apellido, DNI, CUIL, puesto, fecha de ingreso, sueldo base, teléfono, email, dirección, provincia y localidad, foto y observaciones.

Tipo de empleado y forma de cobro Nuevo: al final del formulario hay un bloque para distinguir si el empleado es:

• 👤 Propio: en relación de dependencia, cobra sueldo base mensual.
• 🔧 Externo: contratista, fasonero, monotributista que factura sus servicios.

Cualquiera de los dos puede tener activado "Cobra % por labor": en ese caso, cargás el porcentaje por defecto. Cuando ese empleado figura como responsable de una Labor avanzada, el sistema calcula automáticamente la ganancia (precio referencia × hectáreas × %) y la suma sola a su planilla del mes con categoría "labor". Pensado especialmente para fasoneros de siembra/cosecha y contratistas que cobran un porcentaje del ingreso.

Pero al hacer clic en un empleado se entra a su planilla personal de gastos y ganancias, donde se carga todo lo que le pasó al empleado mes a mes y se hace la liquidación de sueldo.

Planilla mensual del empleado

Cada empleado tiene su planilla dividida por mes. Un selector de mes/año libre permite cargar o editar movimientos de cualquier período, pasado o futuro.

Tipos de movimiento que se pueden cargar:

• Ganancias: sueldo, horas trabajadas (horas × valor por hora, con cálculo automático del total), premios / bonos, otros ingresos.
• Gastos: adelantos de dinero, compras personales (zapatillas, ropa, cosas que la empresa le compra), descuentos, otros gastos.

El sueldo base configurado en la ficha aparece automáticamente como ganancia fija cada mes — no hace falta cargarlo manualmente. Si se cargó un "Sueldo" como movimiento manual ese mes, lo reemplaza.

En la cabecera del mes se ven cuatro KPIs: ganancias del mes, gastos del mes, neto y estado (liquidado o pendiente).

Liquidación de sueldo

A fin de mes se confirma la liquidación con un click. El sistema calcula el neto (ganancias − gastos) y permite elegir de dónde sale el pago, integrando automáticamente con los otros módulos:

• Efectivo en caja: genera el egreso en la caja elegida del Control de Efectivo, clasificado como "empresa".
• Cheque propio: genera el cheque a nombre del empleado en estado "en cartera" en el módulo de Cheques.
• Transferencia bancaria: queda registrada en la liquidación con banco y referencia, sin afectar otros módulos.

Si después hay que corregir algo, el botón "Anular liquidación" deshace todo: borra el pago generado (egreso de efectivo o cheque) y desmarca los movimientos del mes.

Resumen anual del empleado

Debajo de la planilla del mes, aparece el resumen anual del año en curso (o del año del mes seleccionado): total liquidado, meses liquidados (X / 12), promedio mensual, ganancias y gastos totales del año, y una tira de 12 meses con el neto liquidado de cada uno — clickeable para saltar al mes.

Exportar y entregar al empleado

Dos botones en la ficha del empleado:

• 📊 Excel: descarga la planilla completa del mes seleccionado en .xlsx (fecha, tipo, categoría, concepto, horas, monto, observaciones, totales).
• 🖨️ Recibo PDF: genera un recibo de liquidación de sueldo profesional, con el encabezado de la empresa, datos del empleado, tabla de haberes y descuentos, neto a cobrar destacado, forma de pago y dos líneas de firma (empleador / empleado "Recibí conforme"). Listo para imprimir y entregar.

6.9 Administración

Sección al pie de la barra lateral, agrupa los parámetros del sistema.

Catálogos

Master data que alimenta a todos los módulos.

• Productos: insumos, granos, combustible, repuestos. Con código, categoría, unidad, alícuota IVA, stock mínimo.
• Cultivos: soja, maíz, trigo, etc., con tipo (gruesa/fina) y datos agronómicos.
• Bancos: lista para usar al cargar cheques y cuentas bancarias (las cuentas se crean tomando los bancos de este catálogo).
• Cajas: las cajas físicas que se usan en Control de Efectivo (Oficina, nombres de personas, sucursales).
• Monedas Nuevo: además de las predefinidas, creás monedas propias (código, nombre, tipo moneda/grano) con su fuente de cotización automática. Ver 6.10.
• Categorías de animales Nuevo: especies y categorías de hacienda (con kg/peso) que se usan en el módulo Hacienda.
• Labores: tipos de labor (siembra, pulverización, cosecha, etc.) con precio sugerido ($/ha o total) Nuevo. Cuando cargás una "Labor avanzada" y elegís el tipo, el sistema precarga este precio y el tipo de cálculo — y los podés modificar en ese momento.
• Categorías de gasto / conceptos de tesorería: tipologías de movimientos de efectivo y de gasto diario.
• Provincias y localidades: cargados de inicio.

Hay sidebar con filtros jerárquicos para encontrar rápido el ítem que buscás.

Usuarios

Alta de personas que pueden iniciar sesión.

Datos: email, alias, nombre/apellido, foto opcional, estado activo/inactivo, rol Super Admin opcional.

Asignación a empresas: desde la ficha del usuario, asociás cada empresa con su rol respectivo.

Reseteo de contraseña: un Admin puede resetear la contraseña de los usuarios de su empresa (genera contraseña temporal).

🗑️ Eliminar usuario Nuevo: solo el Super Admin lo ve, y nunca al lado de su propio usuario. La eliminación pide doble confirmación (advertencia + tipear el nombre completo). Salvaguardas:

• No te podés borrar a vos mismo (ni siendo Super Admin).
• No se puede borrar al último Super Admin activo del sistema — antes hay que crear otro.
• Si el usuario tiene movimientos, cheques u otros registros cargados, el sistema rechaza el borrado y sugiere desactivarlo en vez (Editar → desmarcar "Activo"). De ese modo se mantiene la trazabilidad.
• Si igual se quiere borrar, hay opción de forzar: los movimientos quedan sin autor registrado, pero los datos en sí se conservan.

Roles y permisos — grilla por módulo agrupada por proceso Nuevo

Roles vienen pre-cargados (Admin, Contable, Operaciones, Lectura), y podés crear roles a medida.

Al crear o editar un rol, los permisos se muestran agrupados por proceso administrativo (los mismos grupos del menú lateral: Tablero, Ventas, Compras, Tesorería, Producción, Stock, Logística, RRHH, Administración). Cada módulo del menú aparece como una fila con sus propios checkboxes Ver / Crear / Editar / Eliminar / Todo — los nombres son los mismos que ves en el sidebar.

Toggle "Todo el grupo" arriba de cada sección: con un solo clic le das al rol acceso completo a todos los módulos de ese proceso (ej. "Todo Tesorería" = Movimientos diarios + Bancos + Efectivo + Cheques + Créditos + Arrendamientos).

Permisos compartidos: algunos módulos comparten internamente el mismo permiso técnico (ej. Facturación + Ctas Corrientes + Cheques + Bancos usan todos "finanzas:*"). Esas filas muestran un icono ⚭ con tooltip de qué módulos están sincronizados — marcar uno marca a los demás. Es la realidad del backend reflejada en la UI.

Permisos finos opt-in: debajo de los permisos generales hay una sección "Permisos finos (opcionales — restringen aún más dentro de un área)" con grupos:

• Producción · Labores: separa "Cargar labor simple", "Cargar labor avanzada" y "Modificar precios y % en labor avanzada".
• Stock · Cerealeras y depósitos: separa "Crear/editar depósitos" de "Registrar entrega a cerealera".
• Tesorería · Bancos: separa "Crear cuentas", "Cargar movimientos manuales" y "Eliminar movimientos".
• Tesorería · Créditos y liquidaciones: separa "Cargar créditos", "Marcar cuotas pagadas", "Cargar liquidaciones de cereal" y "Ver Flujo de Fondos".
• Ventas · Facturación: separa "Cargar facturas externas ARCA".

Si NO marcás ninguno en un grupo de permisos finos, el rol hereda el permiso del área (comportamiento clásico). Si marcás al menos uno, solo esos quedan habilitados dentro de ese grupo — útil para empleados de campo con acceso restringido a sus propias funciones.

Acciones por área: Ver (consultar), Crear (dar de alta), Editar (modificar), Eliminar (borrar) y Todo (todas las acciones sobre esa área).

Ejemplos típicos:

• Admin empresa: todos los permisos.
• Contable externo: finanzas:* + stock:read + dashboard:read.
• Operaciones campo: producción:* + stock:write.
• Solo lectura: *:read.

🗑️ Eliminar rol Nuevo: lo pueden hacer el Super Admin o cualquier Administrador del sistema. Doble confirmación (advertencia + tipear el nombre). Salvaguardas:

• El rol "Administrador" nunca se borra — es el rol base que necesitan los admins de empresa para operar.
• Los demás roles de sistema (Contable, Operaciones, Lectura) solo los puede borrar el Super Admin. Pensado para implementaciones: el Super Admin limpia los roles que el cliente no va a usar.
• Si el rol está siendo usado por uno o más usuarios, el borrado se rechaza y se sugiere reasignar manualmente desde Usuarios. Si se opta por forzar, esos usuarios pasan automáticamente al rol "Lectura" (mínimos permisos) y el rol se elimina.

Empresas

Accesible para Super Admin y Administradores de la empresa.

Datos: nombre, fantasía, CUIT, razón social, condición IVA, domicilio, logo, color institucional (hex), modo (con ARCA o "informal" sin ARCA), estado activa/inactiva.

Operaciones: crear, editar, asignar usuarios y roles, configurar integración ARCA (certificado, modo, punto de venta), desactivar.

🗑️ Eliminar empresa Nuevo: lo pueden hacer el Super Admin o el Administrador de esa empresa específicamente. Doble confirmación (advertencia + tipear el nombre exacto). Salvaguardas:

• Un Administrador no puede borrar la única empresa a la que tiene acceso (se quedaría sin nada para administrar).
• Si la empresa tiene datos cargados (clientes, facturas, movimientos, etc.), el borrado se rechaza por defecto y sugiere usar primero Limpiar empresa en Configuración → Sistema para vaciar movimientos.
• Si igual se quiere borrar todo, hay opción de forzar: se borra la empresa con cascada total en una sola transacción atómica (clientes, facturas, cheques, ctas. corrientes, movimientos, bancos, campos, lotes, empleados, viajes, hacienda — todo). Esta operación es IRREVERSIBLE; recomendado hacer un Backup antes.

Configuración Nuevo

Pantalla dedicada con varias pestañas para configurar el sistema:

⚙️ Configuración — contactos compartidos por todas las empresas. Lo edita solamente el Super Admin; el resto de los usuarios los lee. Se usan en los botones de WhatsApp del sistema. Los teléfonos se cargan con código de área y número (asumiendo Argentina, +54 9).

• 📈 Asesor comercial (precios de granos) — nombre y teléfono. Aparece como botón "💬 Asesor" arriba en el ticker de cotizaciones. Al hacer clic, abre WhatsApp con un mensaje pre-armado que menciona la empresa que escribe.
• 🚚 Logística de camiones — nombre y teléfono. Aparece como botón "🚛 Solicitar Camión Logística" en la sección Viajes, con plantilla bonita de WhatsApp.
• 🧾 Contador / Asesor contable — nombre y teléfono. Disponible para futuros botones de contacto rápido.

🏛️ ARCA — integración real con AFIP/ARCA por empresa: WSCTG (Carta de Porte de Granos, para verificar el estado y kg recibidos en los viajes) y WSFE (Facturación Electrónica, para sacar CAE en las facturas). Cada empresa tiene su propio certificado emitido por AFIP/ARCA. Sólo un admin de la empresa puede editar.

Selector de ambiente arriba: Homologación (sandbox de AFIP para pruebas — los datos no tienen valor fiscal) o Producción (los servicios reales de AFIP). Cada ambiente tiene su propio certificado: el de homologación NO sirve en producción y viceversa. Recomendado: arrancar en homologación, probar todo, y recién pasar a producción cuando esté todo OK.

La pantalla tiene tres pasos guiados, con un cartel arriba indicando el estado de la integración (verde si está todo cargado, ámbar si falta algo) y la bandera del ambiente activo:

1. Paso 1 — Generar la clave privada y solicitud de certificado: ingresás nombre y CUIT, y el sistema genera automáticamente los archivos privada.key y solicitud.csr que descargás a tu PC. No hay que instalar nada.
2. Paso 2 — Registrar el certificado en ARCA: entrás al portal de AFIP del ambiente elegido (homo o prod) con clave fiscal, buscás "Administración de Certificados Digitales", creás un alias (ej: agrocore) y subís el solicitud.csr. ARCA te devuelve un archivo cert.crt. Después, en el portal, asociás ese alias a los servicios que vayas a usar: WSCTG y/o WSFE (mismo cert sirve para los dos).
3. Paso 3 — Cargar los archivos en el sistema: subís el cert.crt y la privada.key, ingresás el CUIT, "Guardar configuración", y después "Probar conexión ARCA". El sistema autentica con WSAA y hace un heartbeat a WSFE. Si las dos cosas responden OK, estás listo para verificar CTGs y emitir facturas electrónicas en ese ambiente.

La conexión es real contra los servidores de AFIP/ARCA del ambiente elegido. El sistema firma cada login con tu certificado (CMS PKCS#7 con SHA-256), obtiene el ticket de acceso (TA) de WSAA, y lo cachea por 11 horas para reutilizarlo en consultas posteriores.

🛠️ Sistema — backup, restore, importación y preparación para entrega Nuevo — pestaña final de Configuración, accesible solo para el Super Admin. Contiene las operaciones administrativas más sensibles del sistema:

• 💾 Backup completo de la base — descarga un archivo .sql con TODA la base de datos (todas las empresas, usuarios, configuración, movimientos). Útil antes de operaciones grandes o como respaldo periódico. Se puede restaurar con psql < archivo.sql o desde el botón Restaurar. Si falla, muestra el error real y los pasos para resolverlo.
• ♻️ Restaurar backup desde archivo — subís un .sql para volver la base al estado de ese backup. Operación IRREVERSIBLE. Corre dentro de una transacción única (--single-transaction): si algo falla, ROLLBACK automático y la base queda intacta. Soporta archivos de hasta 500 MB. Requiere tipear RESTAURAR.
• 🧹 Limpiar movimientos de empresa — borra movimientos y saldos de una empresa específica sin tocar los catálogos compartidos. Útil para preparar la empresa antes del go-live. Checkboxes opcionales para extender a stock, cuentas bancarias y cajas, producción o empleados.
• 📥 Importación desde Excel — descargar plantillas y subir Excels para altas masivas: plantillas generales (clientes, proveedores, productos, catálogos, cheques, cuentas corrientes) e importadores adaptados a los formatos reales del cliente (cheques, créditos, cartas de porte, control de efectivo, ventas de cerdos, gastos administrativos/propios/de empleados).
• 🆙 Verificar actualizaciones — consulta la última versión publicada en GitHub. Para actualizar se ejecuta Update-AgroCore.ps1 (hace backup automático, git pull, instala dependencias, aplica migraciones y reinicia, verificando que el sistema vuelva a responder).
• 🚀 Preparar para entrega al cliente — asistente que analiza la base y elimina de un solo paso lo que no debería quedar en producción (usuarios de prueba del seed, roles de sistema sin usuarios, empresas demo/prueba/test). Avisa si la contraseña de Super Admin sigue siendo super123. Requiere tipear PREPARAR.

6.10 Funciones transversales

Estas funciones no son un módulo del menú: se usan desde varias pantallas a la vez (compras, ventas, cuentas corrientes, pagos/cobros, listados). Se agrupan acá para explicarlas una sola vez.

Multimoneda y cotizaciones Nuevo

AgroCore opera en pesos (ARS), dólares (oficial, mayorista/divisa, MEP, blue), euros y toneladas de grano (soja, maíz, trigo, sorgo, girasol). Cada comprobante guarda su moneda de origen y la cotización del día.

• Tesorería → Cotizaciones: muestra el dólar, el euro y las pizarras de granos en vivo (Bolsa de Rosario) y guarda un histórico diario. También podés cargar/corregir un valor a mano (ej. una cotización pactada).
• Catálogos → Monedas: además de las predefinidas, podés crear monedas propias (código, nombre, tipo moneda/grano) y elegir su fuente de cotización automática (dólar oficial/mayorista/blue/MEP/CCL/cripto/tarjeta o pizarra de granos) o dejarla manual. Estas monedas aparecen en compras, ventas, cuenta corriente, pagos/cobros y flujo de fondos.
• Facturas en moneda extranjera: al cargar una compra o venta elegís la moneda y la cotización (se sugiere la del día y es editable). Si importás la factura desde PDF, la moneda y la cotización se toman del comprobante (QR de ARCA o texto, incluso facturas en U$S/U$D).
• Cuenta corriente por moneda: la deuda queda en su moneda de origen (US$ 10.000, 50 tn de soja) y los saldos se muestran por moneda, sin mezclar pesos con dólares ni con granos.
• Diferencia de cambio automática: al pagar/cobrar una deuda en otra moneda (ej. pagar en pesos una factura en dólares a la cotización de hoy), el sistema cancela la deuda en su moneda y registra automáticamente la ganancia o pérdida por diferencia de cambio en pesos.

Canje de cereal Nuevo

El clásico del agro: comprás insumos o pagás un alquiler en toneladas de grano. Cargás la deuda en la moneda del grano (una compra en moneda Soja, o un contrato manual en Cuentas corrientes) y la deuda queda en toneladas, sin importar cómo se mueva el precio.

Para cancelarla, en Compras → Cuentas a pagar → Pagar elegís el método 🌾 Entrega de cereal: indicás qué cereal entregás de tu stock, de qué silo/cerealera sale y el precio de pizarra del día. Al confirmar, la deuda se cancela tonelada por tonelada y se descuenta el stock físico del cereal, valorizado a la pizarra.

Listados configurables Nuevo

En listados como Cheques y Viajes, el botón ⚙️ Columnas te deja mostrar/ocultar columnas y reordenarlas (se guarda en tu navegador). Además, tocando el título de cualquier columna ordenás los datos (1 clic ascendente, 2 descendente). En Cheques, por defecto se muestran los que están "en cartera".

7. Flujos de trabajo típicos

Flujo 1 — Cargar una compra de fertilizante

1. Compras → Proveedores → Nuevo (si no existe). CUIT, razón social, condición IVA.
2. Compras → Compras → Nueva factura de compra. Proveedor, tipo A, número, fecha, ítem (Urea Granulada × 5000 kg).
3. Forma de pago: cuenta corriente. Confirmás.
4. Resultado automático: stock de Urea sube 5000 kg, cuenta corriente del proveedor con saldo deudor, aparece en flujo de caja, IVA registrado en libro IVA Compras.

Flujo 2 — Aplicar el fertilizante a una campaña (con hectáreas parciales)

1. Producción → Insumos y labores → + Insumo.
2. Campaña ("Soja 2025/26"), lote (ej. lote de 80 ha), fecha.
3. Insumo: Urea Granulada. Dosis: 100 kg/ha. Hectáreas aplicadas: 25 (solo el alrededor del lote, no completo).
4. Sistema calcula: total = 2500 kg. Confirmás.
5. Resultado: stock de Urea baja 2500 kg, costo imputado a la campaña como aplicación parcial (marcado con * en la tabla).

Flujo 3 — Vender granos y cobrar con cheques

1. Ventas → Facturación → Nueva factura. Cliente "Acopiadora Pampeana", factura A, ítem "Soja Cosecha 25/26 × 100 t × USD 380/t".
2. Sistema emite, obtiene CAE, descuenta stock, genera PDF.
3. Recibís el cheque. Tesorería → Cheques → Nuevo (recibido). Asociado a la factura, fecha de pago a 60 días.
4. Resultado: cuenta corriente del cliente al día, cheque "en cartera", flujo de caja proyectado, sumado al libro IVA Ventas.
5. 15 días antes del vencimiento: el sistema lo muestra en la alerta "⏰ Cheques a vencer en 15 días" del Dashboard.

Flujo 4 — Revisar consolidado de tres empresas en simultáneo

1. Tablero → 🌐 Resumen multi-empresa.
2. Veo el total consolidado: cheques en cartera, a vencer en 15 días, vencidos, efectivo, flujo de caja.
3. Si quiero excluir una empresa (ej. está en pausa), desmarco su checkbox → los totales se recalculan al instante.
4. Una empresa muestra 3 cheques vencidos. Hago clic en "Cheques →" de esa fila.
5. Sistema cambia automáticamente a esa empresa y abre Cheques, donde puedo ver el detalle y gestionarlos.

Flujo 5 — Cierre de campaña con rinde real

1. Producción → Campañas → Editar "Soja 2025/26". Cargás rinde real (35 qq/ha).
2. Stock → Movimientos → Entrada por cosecha: 175 t entran al stock.
3. Marcás campaña como Cosechada.
4. Resultado: stock sube, reporte de margen completo (ingresos − insumos − labores − arrendamiento si aplica).

Flujo 6 — Pago de cuota de arrendamiento

1. Tesorería → Arrendamientos → Editar contrato existente.
2. Verificás el próximo vencimiento (ej. 200 quintales de soja, vence el 30/06/2026).
3. Al llegar el vencimiento, registrás el pago: el sistema valoriza al precio BCR del día.
4. Resultado: cuenta corriente del arrendador actualizada, libro IVA si corresponde, egreso en flujo de caja real.

Flujo 7 — Despacho de soja a destino

1. Logística → Viajes → Nuevo viaje.
2. Origen: tu silo. Destino: Acopiadora Pampeana. Transportista, chofer, patente.
3. Tonelaje cargado en origen, carta de porte (CTG).
4. Al llegar a destino, cargás peso real y eventuales mermas.
5. Resultado: salida de stock, costo del flete imputado, asociación con factura de venta.

Flujo 8 — Cargar un gasto del día Nuevo

1. Tesorería → Movimientos diarios → "+ Nuevo movimiento".
2. Tipo: Egreso. Importe, concepto (ej. "Gasoil"), categoría y clasificación (Empresa).
3. Método: 💵 Efectivo → elegís la caja; o 🏛️ Transferencia → elegís la cuenta bancaria.
4. Resultado: el gasto queda registrado y baja el saldo de esa caja (Control de efectivo) o de esa cuenta (Bancos), según el método. Sin doble carga.

Flujo 9 — Compra en dólares a cuenta y pago en pesos con diferencia de cambio Nuevo

1. Compras → Compras → Cargar factura (o importar el PDF). Elegís moneda USD y la cotización del día; condición "a cosecha" / cuenta corriente.
2. Resultado: la cuenta corriente del proveedor queda debiendo en dólares (no en pesos).
3. Más adelante: Compras → Cuentas a pagar → Pagar, tildás esa factura en US$, elegís pagar en pesos con la cotización de hoy.
4. Resultado: se cancela la deuda en dólares, sale la plata en pesos de caja/banco y el sistema registra solo la diferencia de cambio (ganancia o pérdida) en pesos.

Flujo 10 — Canje: deuda en toneladas y entrega del cereal Nuevo

1. Cargás la deuda en grano: una compra en moneda Soja (o un movimiento manual en Cuentas corrientes con esa moneda). La deuda queda en toneladas.
2. Cuando entregás el grano: Compras → Cuentas a pagar → Pagar → método 🌾 Entrega de cereal. Elegís el cereal, el silo de donde sale y el precio de pizarra del día.
3. Resultado: la deuda se cancela tonelada por tonelada y se descuenta el stock físico del cereal, valorizado a la pizarra.

Flujo 11 — Cargar hacienda en un campo Nuevo

1. Primero, en Catálogos → Categorías de animales tenés las especies/categorías (cada una es un producto con manejo de cabezas + kg).
2. Stock → Hacienda (o Movimientos → 🐄 Animales): cargás un movimiento de nacimiento, compra, muerte, traslado, cambio de categoría o ajuste, indicando campo, categoría, cabezas y kg.
3. Resultado: el stock de hacienda se actualiza por campo (declarado SENASA vs real) y también se ve en Stock y en Movimientos como un producto más. Las compras y ventas fiscales de hacienda se hacen por Facturación.

8. Preguntas frecuentes

¿Pierdo datos si se corta la luz / internet?

No. Los datos viven en el servidor (cloud o local), no en tu navegador. Si se corta la luz, los reanudás cuando vuelva. Si se corta internet pero el server local sigue prendido, podés seguir trabajando desde la red local. El modo PWA además guarda en el dispositivo lo que cargues offline.

¿Cómo se hacen los backups?

Si estás en Cloud (AWS), automático y diario, con retención de 30 días. Si estás en servidor propio, según el plan acordado (típicamente diario incremental + semanal completo). Además, el Super Admin puede descargar un backup completo cuando quiera desde Configuración → Sistema.

¿Puedo migrar datos de mi sistema actual?

Sí. Importamos desde Excel, planillas o archivos exportados. La migración inicial está incluida en la implementación.

¿Cuánta gente puede usar el sistema al mismo tiempo?

No hay límite por licencia. Las únicas limitaciones son técnicas (servidor) y los precios planos no escalan por usuario.

¿Funciona desde el celular?

Sí. Responsive y adaptado a pantallas pequeñas. La carga de movimientos puede hacerse desde el celular en el campo. El botón Atrás del celular navega entre módulos dentro de la app, no te saca afuera.

¿Puedo cargar datos sin señal en el campo?

Sí. AgroCore tiene modo offline: las secciones de Producción (Campos y lotes, Campañas, Insumos y labores) y la carga de Hacienda funcionan sin internet. Los registros que cargues sin señal se guardan en el celular y se sincronizan solos cuando volvés a tener conexión. Para que funcione, abrí la app con conexión al menos una vez para que descargue los datos. Ver el detalle completo en la sección "Trabajar sin conexión (modo offline)".

¿Cómo se factura con ARCA?

Web service integrado. Una vez cargado tu certificado digital, las facturas se emiten directo con CAE.

¿Puedo ver datos de varias empresas en simultáneo?

Sí, con el módulo Resumen multi-empresa (sección Tablero). Sumás cheques, efectivo y flujo de caja de todas las empresas a las que tu usuario tiene acceso, sin perder la separación por empresa. Podés filtrar con checkboxes qué empresas incluir en el total.

¿Puedo trabajar en dólares o canjear con granos?

Sí. El sistema es multimoneda: facturás, llevás cuenta corriente y pagás/cobrás en pesos, dólares, euros o toneladas de grano, con diferencia de cambio automática. Y el canje de cereal permite cancelar deudas entregando grano de tu stock al precio de pizarra. Ver la sección 6.10.

¿Y si quiero un módulo nuevo o un cambio específico?

Los pedidos se evalúan caso por caso. Hay un canal en tu plan de mantenimiento mensual. Cambios mayores tienen presupuesto aparte.

¿Quién es dueño de los datos?

Vos. El código fuente y la infraestructura son tuyos. Sin lock-in.

¿Cuánto tarda la implementación?

Entre 4 y 6 semanas desde la confirmación.

¿Mis datos están seguros?

Estándares bancarios: HTTPS/TLS 1.3, encriptación AES-256, hash bcrypt para contraseñas, backups con retención, auditoría completa, OWASP Top 10. Firmamos NDA.

9. Soporte y contacto

Durante la prueba del demo y en el plan de mantenimiento:

• WhatsApp: (te lo pasamos en la primera conversación)
• Email: sergiodbilbao@gmail.com
• Web: https://agrocore.ar

Horario: lunes a viernes, 9:00 a 18:00 hs (Argentina). Respuesta: 24 hs hábiles para consultas, 4 hs para incidentes críticos.

Para reportar un bug durante el testing

1. Qué estabas haciendo cuando pasó (paso a paso).
2. Qué esperabas que pasara.
3. Qué pasó en realidad.
4. Captura de pantalla del error.
5. Tu usuario y aproximadamente la hora.

Con eso podemos reproducirlo y arreglarlo rápido.